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澳门银河网上娱乐:全市与市本级2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

  • 发布日期:2020-05-15 22:25

  • 来源:防城港市财政局

澳门银河网上娱乐:全市与市本级2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

——2020年428日在防城港市第六届人民代表大会第六次会议上 

市财政局 

  

各位代表: 

  受市人民政府委托,现将全市与市本级2019年预算执行情况和2020年预算草案提请市第六届人民代表大会第六次会议审议,并请市政协委员和其他同志提出意见。 

  一、2019年全市与市本级预算执行情况 

  2019年,面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,在市委的坚强领导下,在市人大、政协有效监督和社会各界大力支持下,全市各级各部门深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对广西工作的重要指示精神,按照建设壮美广西、共圆复兴梦想的总目标总要求,持续深入落实“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求,坚持稳中求进工作总基调,加快构建海边山现代化经济体系,大力推动高质量发展,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,促进经济持续健康发展和社会和谐稳定,财政运行总体平稳,财政收入速稳质优,财政支出保障有力,财政管理科学规范,获得自治区财政收支管理贡献奖励资金6000万元。全市组织财政收入87.86亿元,增长6.2%,高于年初目标0.2个百分点。其中:一般公共预算收入47.41亿元,增长7.8%,高于年初目标4.3个百分点;税收收入占比68.7%,收入质量排全区第3位。一般公共预算支出139.75亿元,增长9.7%,高于年初目标6.7个百分点。积极财政政策加力提效,更大规模减税降费有效实施,财税体制改革稳步推进,财政管理科学化规范水平持续提高,较好地完成了市六届人大五次会议确定的各项目标 

  (一)一般公共预算执行情况 

  1.全市一般公共预算执行情况。 

  全市一般公共预算总收入154.55亿元。其中:一般公共预算收入47.41亿元,自治区补助收入71.44亿元,一般债券转贷收入8.61亿元,上年结转收入3.56亿元,调入预算稳定调节基金6.64亿元,调入资金16.89亿元。 

  全市一般公共预算总支出154.55亿元。其中:一般公共预算支出139.75亿元,上解自治区支出8209万元,一般债务还本支出6.34亿元,补充预算稳定调节基金4.29亿元,结转下年使用3.35亿元。 

  (1)全市收入预算执行情况。全市一般公共预算收入47.41亿元,完成预算的104.2%,增长7.8%。其中:税收收入32.59亿元,下降0.2%,主要是贯彻落实中央和自治区更大规模减税政策,全年减税力度超出预期;非税收入14.82亿元,增长30.8%,增幅较高主要是盘活国有资产资源以及涉案执法罚没收入入库较多。 

  (2)全市支出预算执行情况。全市一般公共预算支出139.75亿元,完成年度预算的97.5%,增长9.7%。重点支出情况如下:教育支出19.88亿元,增长25.3%;社会保障和就业16.81亿元,增长8.3%;扶贫支出3.96亿元,增长17.9% 

  2.市本级预算执行情况。 

  市本级一般公共预算总收入75.64亿元。其中:一般公共预算收入27.5亿元,自治区补助收入25.06亿元,一般债券转贷收入5.28亿元,上年结转收入1.94亿元,调入预算稳定调节基金4.86亿元,调入资金11亿元。 

  市本级一般公共预算总支出75.64亿元。其中:一般公共预算支出61.82亿元,上解自治区支出2500万元,补助下级支出2.83亿元,一般债务还本支出4.8亿元,补充预算稳定调节基金4.02亿元,结转下年使用1.93亿元。 

  (1)市本级收入预算执行情况。市本级一般公共预算收入27.5亿元,完成预算的110.4%,增长15.9%。其中:税收收入17.84亿元,增长1.5%;非税收入9.66亿元,增长57.1%,增幅较高原因同上。 

  (2)市本级支出预算执行情况。市本级一般公共预算支出61.82亿元,完成年度预算的97%,增长20.9%,增幅较高主要是上级补助增加较多。重点支出情况如下:教育5.4亿元,增长63.4%;社会保障和就业2.48亿元,增长35.4%;卫生健康支出6.25亿元,增长19.1%。增幅较高主要是加大支出结构调整力度,大力压减一般性支出,加大教育等民生领域投入力度。 

  (3)预备费执行情况。市本级年初预算安排预备费3500万元,动用894万元,用于非洲猪瘟疫情防控处置、冻猪肉储备。上述支出已反映在相关支出科目中。 

  (4)“三公”经费、会议费和培训费执行情况。市本级“三公”经费支出2349万元,下降12.4%;会议费支出702万元,下降3.6%;培训费支出2694万元,下降1.9%。 

  (5)对县(市、区)税收返还和转移支付执行情况。2019年市对县(市、区)税收返还和转移支付支出49.39亿元,其中税收返还2.92亿元,一般性转移支付34.62亿元,专项转移支付11.86亿元。 

  (6)预算稳定调节基金执行情况。2019年市本级调入预算稳定调节基金4.86亿元统筹安排用于增支项目。根据2019年预算执行情况,年底补充预算稳定调节基金4.02亿元,年底市本级预算稳定调节基金为4.02亿元。 

  (二)政府性基金预算执行情况 

  1.全市政府性基金预算执行情况。 

  全市政府性基金预算总收入46.6亿元。其中:当年政府性基金收入32.07亿元,完成预算的74.2%,下降20.2%,主要是国有土地使用权出让收入减少;自治区补助收入1.03亿元;专项债券转贷收入9.52亿元;上年结转收入3.98亿元。 

  全市政府性基金预算总支出46.6亿元。其中:政府性基金预算支出26.42亿元,完成预算的88.8%,增长0.2%;上解自治区支出5051万元;调出资金16.33亿元;结转下年使用3.34亿元。 

  2.市本级政府性基金预算执行情况。 

  市本级政府性基金预算总收入31.08亿元。其中:当年政府性基金预算收入23.14亿元完成预算的63%,下降24.1%;自治区补助收入1777万元;专项债券转贷收入5.9亿元;上年结转收入1.86亿元。 

  市本级政府性基金预算总支出31.08亿元。其中:政府性基金预算支出16.39亿元,完成预算90.5%,下降6.7%;上解自治区支出5051万元;补助下级支出1.81亿元;调出资金10.64亿元;结转下年使用1.72亿元。 

  (三)国有资本经营预算执行情况 

  1.全市国有资本经营预算执行情况。 

  市国有资本经营预算总收入642万元。其中:当年国有资本经营预算收入565万元,完成预算的99.1%上年结转收入77万元。 

  市国有资本经营预算总支出642万元。其中:国有资本经营预算支出620万元,完成预算的99.4%,增长3.3%;调出资金18万元;结转下年使用4万元。 

  2.市本级国有资本经营预算执行情况。 

  市本级国有资本经营预算总收入142万元。其中:当年国有资本经营预算收入65万元,完成预算的92.9%上年结转收入77万元。 

  市本级国有资本经营预算总支出142万元。其中:国有资本经营预算支出120万元,完成预算的96.8%;调出资金18万元;结转下年使用4万元。 

  (四)社会保险基金预算执行情况 

  1.全市社会保险基金预算执行情况。 

  全市社会保险基金预算收入31.37亿元,完成预算的102.4%,下降8%。其中:企业职工基本养老保险基金11.02亿元,下降11.1%;主要是落实中央降低社保费率政策;城乡居民基本养老保险基金1.82亿元,增长2%;机关事业单位基本养老保险基金6.23亿元,下降27.6%,主要是2018年含有历年清缴数,基数较高城镇职工基本医疗保险基金5.45亿元,增长11.5%;城乡居民基本医疗保险基金5.96亿元,增长12.2%;工伤保险基金0.36亿元,增长2.3%;失业保险基金0.53亿元,下降4.7%。 

  全市社会保险基金预算支出42.95亿元,完成预算的158.1%,增长62.2%。其中:企业职工基本养老保险基金25.75亿元,增长177.6%,增幅较高主要是企业职工基本养老保险上解自治区,由自治区统筹;城乡居民基本养老保险基金1.46亿元,增长7.2%;机关事业单位基本养老保险基金6.14亿元,下降16.6%,主要是2018年含有历年清算数,基数较高;城镇职工基本医疗保险基金4.21亿元,增长7.6%;城乡居民基本医疗保险基金4.84亿元,增长29.1%,主要是异地就医及群众就医需求增加;工伤保险基金0.16亿元,下降1.6%;失业保险基金0.39亿元,增长8.6%。 

  收支相抵,支大于收主要是企业养老保险实行自治区统筹,将收支结余14.73亿元列支造成。年末滚存结余27.98亿元。 

  2.市本级社会保险基金预算执行情况。 

  市本级社会保险基金预算收入24.89亿元,完成预算的103.4%,下降4%。其中:企业职工基本养老保险基金11.02亿元,下降11.1%,主要是落实中央降低社保费率政策;机关事业单位基本养老保险基金1.57亿元,下降29.2%,主要是2018年含有历年清缴数,基数较高;城镇职工基本医疗保险基金5.45亿元,增长11.5%;城乡居民基本医疗保险基金5.96亿元,增长12.2%;工伤保险基金0.36亿元,增长2.3%;失业保险基金0.53亿元,下降4.7% 

  市本级社会保险基金预算支出36.68亿元,完成预算的174.2%,增长88.9%。其中:企业职工基本养老保险基金25.75亿元,增长177.6%,增幅较高主要是企业职工基本养老保险上解自治区,由自治区统筹;机关事业单位基本养老保险基金1.32亿元,下降19.9%,主要是2018年含有历年清算数,基数较高;城镇职工基本医疗保险基金4.21亿元,增长7.6%,城乡居民基本医疗保险基金4.84亿元,增长29.1%,主要是异地就医及群众就医需求增加;工伤保险基金0.16亿元,下降1.6%,失业保险基金0.39亿元,增长8.6% 

  收支相抵,支大于收主要是企业养老保险实行自治区统筹,将收支结余14.73亿元列支造成。年末滚存结余23.51亿元。 

  (五)市本级预算调整情况 

  根据财政收支变动情况、自治区转贷新增债券情况相应编制了预算调整方案,并经市第六届人民代表大会常务委员会第三十次会议批准。市本级调整方案如下:一般公共预算总收支调整为63.79亿元,比年初预算数调增13.47亿元;政府性基金预算总收支调整为47.58亿元,比年初预算数调增13.5亿元;国有资本经营预算总收支调整为147万元,比年初预算数调减1250万元;社会保险基金收入预算调整为24.07亿元,调增1543万元,社会保险基金支出预算不作调整 

  (六)政府债务举借、安排使用和偿还情况 

  1.政府债务限额情况。 

  2019年,自治区核定我市政府债务限额187.93亿元,其中:一般债务限额139.17亿元、专项债务限额48.76亿元。市本级债务限额131.19亿元,其中:一般债务限额96.75亿元、专项债务限额34.44亿元。 

  2.政府债务余额情况。 

  截至2019年底,全市政府债务余额167.84亿元。其中:一般债务余额124.15亿元、专项债务余额43.69亿元。市本级政府债务余额116.4亿元,其中:一般债务余额86.65亿元、专项债务余额29.75亿元。全市与市本级政府债务余额均控制在限额以内。 

  3.政府债券安排使用情况。 

  2019年,自治区代我市发行新增政府债券12.57亿元,其中:市本级安排7.03亿元,主要用于道路、教育、土地储备、产业园区等重大公益性项目建设;转贷县(市、区)5.54亿元,主要用于脱贫攻坚、土地储备、保障性住房、道路、教育、医疗、重点工业园区等重大公益性项目建设。 

  4.再融资债券使用情况。 

  2019年,自治区代我市发行再融资债券5.56亿元,全部用于偿还2019年到期的政府债券本金,其中市本级使用4.15亿元,转贷县(市、区)1.41亿元。 

  5.政府债务还本情况。 

  2019年,全市政府一般债务还本额6.34亿元,其中:市本级政府债务还本额4.8亿元。 

  以上到期债务本金均已如期偿还。 

  6.政府债务付息情况。 

  2019年,全市一般债务付息支出4.32亿元,一般债务利息支出率3.1%;专项债务付息支出1.4亿元,专项债务利息支出率5.3%。全市未发生政府债务违约行为。 

  7.未来政府债券到期情况。 

  分年度看:2020年到期本金17.53亿元;2021年到期本金12.4亿元;2022年到期本金20.76亿元;2023年到期本金26.36亿元;2024年到期本金17.52亿元;2025年及以后年度到期本金65.45亿元。 

  各位代表,以上报告的2019年预算执行数均是快报数,具体执行情况详见预算执行草案,最终执行结果以决算数为准。 

  (七)2019年主要财政政策和重点工作落实情况 

  2019年,全市各级各部门认真贯彻中央、自治区和市决策部署,按照预算法和人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求,全面落实市人大各项预算决议,加力提效实施积极财政政策,持续增强财政保障能力,优化财政支出结构,加大“三大攻坚战”、教育、医疗卫生、交通运输、产业转型等民生领域和关键领域投入,深化财税体制改革,狠抓预算执行管理。 

  1.深入实施积极财政政策,加力提效稳财政促发展。2019年,经济形势复杂严峻,经济下行压力持续加大,稳增长工作异常艰巨,财政收支平衡压力前所未有。各级各部门履职担当,攻坚克难,真抓实干,充分发挥积极财政政策逆周期调节作用,多措并举促进经济稳增长。落实更大规模减税降费政策激发市场活力。认真落实降低增值税税率、个人所得税改革、小微企业普惠性减税、增值税留抵退税制度、降低社保缴费等各项减税降费政策,全市全年累计新增减税降费约14亿元,减轻了企业负担,增加了居民可支配收入,让企业轻装上阵,让老百姓有实实在在的获得感。营造了良好的财税营商环境,增强市场信心和经济增长发展后劲。用好政府债券资金带动有效投资。争取政府新增债券额度12.57亿元,同口径增长42.7%,主要用于补短板、惠民生、促转型等关键领域。进一步优化审批流程,加快资金下达和拨付,10月底前100%拨付至项目上,促进项目早开工早建设早见效,切实发挥政府债券对稳投资、扩内需的重要作用,实现债券资金快流转、强保障、增效益。开源节流保障财政平稳运行。出台全面支持落实减税降费政策确保财政收支平稳运行工作方案,认真落实十条增收节支措施,有效弥补减税降费财力缺口。坚持政府过紧日子,全市一般性支出压减比例达到10%,共压减7092万元。积极争取上级支持,上级补助资金达71.44亿,增长12.8%,其中县级基本财力保障资金增长32%、边境地区转移支付增长23.4%、均衡性转移支付增长16.9%盘活资金资源资产,全市盘活财政存量资金5.15亿元,推动上思县出让采矿权和城乡建设用地增减挂钩节余周转指标实现收入,东兴市统一管理运营行政事业单位国有资产促进出租收入增长。 

  2.统筹兼顾服务发展大局,支持经济建设保障有力。围绕中心,服务大局,财政资金聚焦各项重大决策部署,为经济建设高质量发展提供强有力的保障。大力支持重大项目建设。安排重大项目前期经费1亿元,重点用于沙潭江大道等项目前期工作。统筹各级财政资金12.88亿元,重点支持防东铁路、沙企大道、潭油进港航道、G219防城峒中至东兴公路、长岐左干渠改线等项目加快建设,着力补齐基础设施短板。发挥财政资金撬动作用,充分发挥财政资金撬动作用,拨付企茅路项目6628万元,促进PPP项目社会资金顺利到位,带动项目累计投资达12.91亿元。聚力支持产业高质量发展。投入土地征拆收储资金19亿元,重点用于保障钢铁、生态铝、三月三文化旅游度假区等项目用地,推动重大产业项目顺利落户落地。支持出台促进海运业发展意见、加快建筑业发展等若干措施,加大财政奖励力度,推动产业发展转型升级。支持培育发展新动能,投入7988万元支持“双百双新”项目节能减排、技术改造,投入1000万元支持应用技术研究与开发,科技成果转化增长27.3%。倾力推动高水平开放。统筹各项资金7.86亿元,支持陆海新通道建设,渔澫港区第五作业区进港航道工程等。成功争取东兴试验区建设补助资金2.43亿元,增长360.9%,支持东兴试验区加快建设。下达东兴市二桥临时开放补助资金1300万元,口岸通关效率提升20%,有力提高对外开放合作水平。投入3000万元用于白浪滩景区等旅游基础设施建设,支持边境旅游试验区加快建设。支持举办中越(芒街-东兴)国际商贸旅游博览会,促进中越两国友好交往。支持举办医学创新合作论坛,做好政策和资金双保障,快速出台审批政策,开通采购绿色通道,落实园博园项目征拆和配套道路建设资金2.31亿元,充分保障各项工作经费,助力论坛成功举办,获得了中央、自治区和国内外各界充分肯定。全力支持县域经济发展。坚持财力下沉,下达县(市、区)税收返还和转移支付49.39亿元,增强基层民生保障能力。精准施策,抓好助力发展关键点,累计下达港口区土地出让收益分配资金1.8亿元,充分调动港口区发展积极性。加大对困难城区支持力度,下达防城区均衡性补助收入、困难城区补助收入等财力性资金1.3亿元,有效缓解财政运行困难。专项补助东兴市东兴试验区建设资金1亿元,支持跨合区三纵三横路网加快建设。投入1.04亿元购买上思县城乡建设用地增减挂钩节余周转指标,增加上思县可用财力。2019年县(市、区)财政收入逆势上扬,港口区财政收入突破20亿元,防城区收入增速比上年提高21.6个百分点、东兴市提高47.4个百分点、上思县提高37.5个百分点。 

  3.全力支持打好“三大攻坚战”,突出矛盾明显缓解。坚持问题导向,以解决突出重点难点问题为抓手,全力支持打好打赢“三大攻坚战”。有效防范化解重大风险。政府债务率连续两年大幅下降,全市债务风险总体可控。全市发行再融资债券5.56亿元,实现法定债务到期本金90%通过再融资偿还。优化专项债券类型,首次通过自治区创新发行产业园区债券,有力支持高新区园区建设。实行债务风险动态监测机制,积极稳妥化解隐性债务,超额完成隐性债务化解任务。压实金融机构、地方政府和金融监管部门三方责任,妥善处置农小金融机构风险,加强跨境资金监管,打击非法金融活动,坚决守住不发生系统性金融风险底线,推动金融体系良性运转。大力支持脱贫攻坚。聚焦解决“两不愁三保障”突出问题,统筹各级财政资金,加大脱贫攻坚投入。全市投入扶贫资金5.2亿元,其中市本级财政专项扶贫资金9750万元,增长130%,人均投入2843元,排全区第2位。扶贫资金主要用于农村道路等基础设施建设、扶贫产业发展,有效保障全市全年实现8460名建档立卡贫困人口脱贫,7个贫困村出列,贫困发生率降至0.19%,为2020年全面脱贫打好最关键的一仗。积极支持污染防治。全市各级投入资金2.23亿元,增长116.7%,全力以赴支持打好污染防治攻坚战。其中:投入9100万元用于入海直排口整治、垃圾污水处理、黑臭水体治理等项目,针对性治理环境污染痛点难点,改善大气、水体、近岸海域等环境质量,空气质量位于全区前列;投入8000万元用于再生资源综合利用、禽畜养殖企业污染减排改造、大宗固体废弃物综合利用基地等项目,大力发展可再生能源产业和循环经济,推动我市生产行业朝节能、绿色、低碳、高效方向发展。 

  4.坚定不移保障和改善民生,维护社会发展和谐稳定。坚持想群众之所想,急群众之所急,加大民生领域投入,不断补齐民生领域短板,全市民生支出108.1亿元,增长7.4%,占一般公共预算支出的比重77.4%。支持为民办实事项目。落实为民办实事项目资金4.28亿元,超过年初筹措计划72.6%,充分保障为民办实事项目资金需求,积极回应人民群众的关切和期盼。支持教育事业发展。全市教育支出19.88亿元,增长25.3%,其中市本级增长63.4%重点支持新建学校、市实验高级中学改扩建、提升教育质量和环境、教育均衡发展。海湾新区四所学校投入使用,新增学位5910个,有效缓解大班额和适龄儿童读书难问题,78所公办幼儿园获评为普惠园,理工职业学校获评为自治区4星级职业学校,边远山区学校教学环境有效改善支持医疗卫生服务能力建设。全市卫生健康支出11.23亿元,增长4.8%,其中市本级增长19.1%。聚焦医疗卫生领域短板突出的问题,投入9000万元支持市第一人民医院迁建、4380万元支持市第一人民医院创三甲、1089万元支持市妇幼保健院业务医疗用房建设,加快完善卫生医疗基础设施,不断提升医疗卫生服务能力。支持提高社会保障水平。困难残疾人生活补助提高60%,城市、农村居民最低生活保障标准分别提高10.5%和15%,孤儿、社会散居孤儿基本生活最低养育标准分别提高20%和33.3%,困难群众基本生活得到保障。落实保障性安居工程资金6788万元,支持棚户区改造,全市新开工建设棚户区改造项目1762套,基本建成1725套,发放廉租房租赁补贴845户,发放比率100%,推动住房困难家庭住有所居。 

  5.蹄疾步稳推进财政改革,加快建立现代财政制度。主动适应新时代新要求,以改革引领财政事业发展,推动建立权责清晰、规范透明、标准科学、约束有力的财政制度。推进财政体制改革。出台市以下基本公共服务领域财政事权与支出责任划分改革方案,明确教育等八大类16项基本公共服务事项财政事权与支出责任,创新对困难城区实行不同的分担机制。出台医疗卫生领域财政事权与支出责任划分改革方案。推进预算绩效管理改革。加强全过程预算绩效管理,将预算绩效目标编制纳入市直部门机关绩效考核。出台市本级预算绩效目标管理办法,首次在部门预算系统实现绩效目标与部门预算同步编报,部门整体预算绩效目标覆盖市本级一级预算单位,实现先有目标后有预算。聘请第三方中介机构,规范化、专业化完成农业示范区等8个项目重点评价。推进其他重点改革。出台市本级财政资金存放管理办法,资金管理的科学性、公开性和效益性显著提升。出台市本级财政支出进度考核办法,压实部门支出主体责任,全市一般公共预算支出进度达97.5%,有8个月支出进度排名全区前3位。深化财政投资评审制度改革,首创100万元以上400万元以下工程实行结算评审预算报备制度,同时实现压实业主责任、减少评审环节、节约评审时间、确保资金安全四大成效。首次实现向市人大专题报告2018年度国有资产综合报告和行政事业性国有资产专项报告。 

  6.扎实推进财政监管新常态,财政管理水平逐步提升。落实和发挥人大审查、审计监督、财政监督等工作对财政管理的监测、纠偏和引导功能,构建和完善财政监督管理机制,维护财政资金安全性、合规性和有效性。自觉接受监督。依法接受人大监督,落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展改革。落实各项决议决定要求,完善人大代表建议办理机制,全年办理涉及财政事项人大建议13件。积极接受政协民主监督,全力配合审计监督,主动接受社会监督,提高财政透明度。提升监管效能。完善制度建设,扎紧监督管理“笼子”,修订完善交通费、加班用餐等制度。推进信息化监督,建立互联网+财政,国库集中支付电子化实现全覆盖,电子化政府采购平台投入使用,财政核心业务数据实时异地备份,工作效率、安全性、监管能力同步提升。严肃财经纪律。组织开展涉农资金项目排查,实施非税收缴、惠民惠农“一卡通”、扶贫专项资金等检查,严肃查处违反财经纪律行为,增强财政监管威慑力,牢牢守住资金安全底线。 

  总体看,2019年全市财政运行平稳有序,财政管理规范有效,财政改革深入推进,有效服务全市经济社会发展。但财政工作仍面临巨大挑战和突出困难,主要表现在:受经济下行压力大和减税降费政策影响,组织财政收入压力巨大;刚性支出需求、重大项目建设资金需求大,收支矛盾非常突出。部分区县财政运行困难,“三保”问题突出。部分项目支出进度慢,预算绩效不高。各级财政事权与支出责任仍需进一步理顺。项目储备质量、向上争取资金的积极性仍需提高。 

  二、2020年全市和市本级预算草案 

  (一)预算编制的指导思想和基本原则 

  全国、全区经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。2020年,我市经济结构不断优化、新动能加快成长、积极因素不断累积,为财政平稳运行提供了有利条件。同时,也要看到国内外发展环境复杂多变,保持经济持续健康发展仍面临挑战。 

  财政收入方面:2020年重大项目加快建设、固定资产投资增加、经济平稳增长将带来一定的税收增量。但是,重大产业项目仍处于建设期,产业支撑能力不足,财政增收的基础仍不牢固。更大规模减税降费政策持续加大影响,特别是落实增值税期末留抵税额退税政策,对我市财政收入的影响远远高于全区其他地市。从短期看,减税降费直接导致财政减收,财政运行更加困难。从长远看,减税降费激发市场活力,培育内生动力,增强经济发展后劲,随着企业效益改善、税基扩大,财政收入形势会逐步好转。暂时的财政困难将会换取长远产业发展和经济大幅度增长的利好。此外,因新冠肺炎疫情的影响,预计也将导致财政较大幅度减收,财政收入面临巨大压力。 

  财政支出方面:2020年是全面建成小康社会、实现农村贫困人口全面脱贫、实施“十三五”规划的收官之年,各领域对财政资金需求迫切,打赢“三大攻坚战”、实施乡村振兴战略、推动加快开发开放、保障和改善民生、补齐基础设施等领域短板,以及防控新冠肺炎疫情需要,都需要加大财政投入力度。大规模减税降费导致上级财政收入增速放缓,制约上级对我市转移支付增量,影响我市可用财力,中央、自治区提出要坚决压缩一般性支出,更加注重调整结构。 

  综上,预计2020年全市组织财政收入89.62亿元,增长2%左右,其中:一般公共预算收入安排50.04亿元,增长5.5%;一般公共预算支出安排140.94亿元,比2019年年初预算数增长19%,主要是加大资金统筹,增加政府性基金调入一般公共预算收入。由于财力非常有限,刚性支出等需求不断加大,各级财政收支矛盾仍将异常突出,各级各部门必须牢固树立过紧日子思想,加强统筹协调,稳妥做好工作预案,确保财政可持续发展。 

  根据中央、全区、全市经济工作会议,全国财政工作会议精神,结合我市经济形势,2020年全市财政工作和预算编制总的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,紧扣全面建成小康社会目标任务,围绕建设壮美广西 共圆复兴梦想总目标总要求,全面落实“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力,坚持“解放思想、改革创新、扩大开放、担当实干”工作方针,推动高质量发展。提高财政保障水平,坚决打赢“三大攻坚战”,全面做好“六稳”工作,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。积极的财政政策大力提质增效,认真贯彻“以收定支”原则,更加注重结构调整,坚决压缩一般性支出,做好重点领域保障;巩固和拓展减税降费成效,支持实体经济发展;全面实施预算绩效管理,提升财政资金使用效益;用好政府专项债券,规范举债融资行为,防范化解政府债务风险。 

  根据上述指导思想,2020年财政工作和预算编制主要坚持以下原则: 

  ——提质增效,服务大局。坚持问题导向、目标导向、结果导向,提高财政工作前瞻性、针对性、有效性,加强财政统筹能力,增强财政可持续性,促进积极财政政策提质增效,全力服务经济发展大局。 

  ——艰苦奋斗,勤俭节约。牢固树立长期过紧日子思想,压减一般性支出,从严控制非刚性、非急需支出。坚持量入为出、尽力而为、量力而行,严禁建设形象工程、政绩工程,加大支出结构调整,保障重点领域支出。 

  ——深化改革,激发活力。加快建立现代财政制度,构建完善制度体系。理顺体制机制,加快推进市以下各领域财政事权和支出责任划分改革,推进治理体系和治理能力现代化 

  ——严肃纪律,强化监管。加强财政资金监督管理,严格执行制度,坚决维护制度,按照制度履行职责、行使权力、开展工作。坚持先有预算后有支出,严控预算追加事项。坚决依法依规举债,稳妥化解政府隐性债务风险。 

  (二)一般公共预算草案 

  1.代编全市一般公共预算情况 

  2020年全市一般公共预算收入初步安排50.04亿元,增长5.5%。全市一般公共预算支出安排140.94亿元,比2019年年初预算数增长19%,主要是加大资金统筹,增加政府性基金调入一般公共预算收入。支出继续向教育、社会保障、卫生健康、环保、交通运输等民生领域倾斜,重点支持改善民生和经济稳增长促发展。 

  2.市本级一般公共预算情况。 

  (1)市本级收入预算安排情况。市本级一般公共预算总收入安排80.89亿元。其中:一般公共预算收入28.05亿元、自治区补助收入14.14亿元、上年结余1.93亿元、调入预算稳定调节基金4.02亿元、调入资金21.27亿元,债务转贷收入11.48亿元。 

  市本级一般公共预算收入28.05亿元,增长2%。其中:税收收入18.25亿元,增长2.3%;非税收入9.8亿元,增长1.5%。 

  (2)市本级支出预算安排情况。市本级一般公共预算总支出安排80.89亿元,收支平衡。其中:一般公共预算支出安排64.86亿元,比2019年年初预算数增长53.6%,主要是上级提前下达补助增加以及加大资金统筹增加调入资金;上解自治区支出2500万元;补助下级支出2.88亿元;一般债务还本支出12.9亿元。 

  市本级一般公共预算支出64.86亿元中,用于保工资福利等人员性支出为9.5亿元,债务利息支出3.13亿元,其余52.23亿元重点用于保障教育、社会保障、卫生健康、环保、交通等民生重点领域支出以及落实中央、自治区、市出台的各项增支政策和重点项目。 

  预备费安排情况。市本级一般公共预算安排预备费5000万元,用于预算执行中因自然灾害等突发事件需要增加的支出及其他难以预见的开支。 

  对县(市、区)转移支付补助安排情况。市本级对县(市、区)转移支付支出2.88亿元,重点用于补助县(市、区)社会保障、医疗卫生等民生支出。 

  市本级“三公”经费安排情况。2020年,市本级“三公”经费预算控制数为4060万元,比上年预算数下降5.1%,主要是贯彻落实中央、自治区牢固树立过紧日子的要求,大力压减一般性支出。其中:因公出国(境)经费400万元,公务接待费1500万元,公务用车运行维护费1600万元,公务用车购置费560万元。 

  (三)政府性基金预算草案 

  1.代编全市政府性基金预算安排情况 

  全市政府性基金预算总收入安排73.23亿元,其中:当年政府性基金预算收入54.57亿元,增长70.2%,主要是随着重大项目陆续落户我市,预计土地出让收入实现较大增长;自治区补助收入6747万元;上年结余3.34亿元;债务转贷收入14.64亿元。 

  全市政府性基金预算总支出安排73.23亿元,收支平衡。其中:政府性基金预算支出45.37亿元,比2019年年初预算数增长30.3%,主要是将自治区提前下达的2020年新增专项债务限额编入预算,2019年无此因素;上解自治区支出8200万元;调出资金26.89亿元;专项债务还本支出1561万元。 

  2.市本级政府性基金预算安排情况。 

  市本级政府性基金预算总收入安排62.2亿元,其中:当年政府性基金预算收入46.53亿元,增长101.1%,增幅较高原因同上;自治区补助收入444万元;上年结余1.72亿元;债务转贷收入13.9亿元。 

  市本级政府性基金预算总支出安排62.2亿元,收支平衡。其中:政府性基金预算支出35.1亿元,比2019年年初预算数增长54.1%,增幅较高原因同上;上解自治区支出8200万元;补助下级支出5亿元;调出资金21.27亿元。 

  (四)国有资本经营预算草案 

  1.代编全市国有资本经营预算安排情况。全市国有资本经营预算总收入安排627万元,其中:当年国有资本经营预算收入623万元,增长10.3%;上年结余收入4万元。 

  全市国有资本经营预算总支出安排627万元,收支平衡。其中:国有资本经营预算支出514万元,比2019年年初预算数下降66.3%,主要是国有资本经营预算收入较2019年年初数减少,支出相应减少;按政策要求调入一般公共预算统筹安排113万元。 

  2.市本级国有资本经营预算安排情况。 

  市本级国有资本经营预算总收入安排18万元,其中:国有资本经营预算收入14万元,下降78.5%,主要是市直国有企业盈利能力不强,部分企业利润不足以弥补以前年度亏损;上年结余收入4万元。 

  市本级国有资本经营预算总支出安排18万元,收支平衡。其中:国有资本经营预算支出14万元,比2019年年初预算数下降98.6%,主要是收入减少后相应减少支出安排;按政策要求调入一般公共预算统筹使用4万元。 

  (五)社会保险基金预算草案 

  1.全市社会保险基金预算安排情况。 

  全市社会保险基金预计收入32.7亿元,比2019年预计执行数(下同)增长4.2%。其中:企业职工基本养老保险基金11.07亿元,增长0.4%;城乡居民基本养老保险基金2.16亿元,增长19.2%;机关事业单位基本养老保险基金6.26亿元,增长0.5%;城镇职工基本医疗保险基金(包含生育保险)5.77亿元,增长5.7%;城乡居民基本医疗保险基金 6.53 亿元,增长9.5%;工伤保险基金0.35亿元,下降1.2%;失业保险基金0.56亿元,增长4.6%。 

  全市社会保险基金预计支出29.5亿元,下降31.3%。其中:企业职工基本养老保险基金11.07亿元,下降57%,主要是2019年将企业职工基本养老保险基金滚存结余上解自治区,基数较高;城乡居民基本养老保险基金1.52亿元,增长4.1%;机关事业单位基本养老保险基金6.47亿元,增长5.4%;城镇职工基本医疗保险基金(包含生育保险)4.50亿元,增长6.7%;城乡居民基本医疗保险基金5.34亿元,增长10.4%;工伤保险基金0.2亿元,增长24.6%;失业保险基金0.4亿元,增长3%。 

  当年收支结余3.2亿元,年末滚存结余31.18亿元。 

  2.市本级社会保险基金预算安排情况 

  市本级社会保险基金预计收入25.94亿元,增长4.2%。其中:企业职工基本养老保险基金11.07亿元,增长0.4%;机关事业单位基本养老保险基金1.67亿元,增长6.2%;城镇职工基本医疗保险基金(包含生育保险)5.77亿元,增长5.7%;城乡居民基本医疗保险基金 6.53 亿元,增长9.5%;工伤保险基金0.35亿元,下降1.2%;失业保险基金0.56亿元,增长4.6%。 

  市本级社会保险基金预计支出22.95亿元,下降37.4%。其中:企业职工基本养老保险基金11.07亿元,下降57%,原因同上;机关事业单位基本养老保险基金1.44亿元,增长8.4%;城镇职工基本医疗保险基金(包含生育保险)4.5亿元,增长6.7%,城乡居民基本医疗保险基金5.34亿元,增长10.4%;工伤保险基金0.2亿元,增长24.6%,失业保险基金 0.4亿元,增长3 %。 

  当年收支结余2.99亿元,年末滚存结余26.5亿元。 

  (六)政府债券发行计划及安排使用情况 

  2019年底,财政厅经自治区人民政府同意提前下达我市2020年新增政府专项债务限额14.5亿元。根据《全国人民代表大会常务委员会澳门银河网上娱乐:授权国务院提前下达部分新增地方政府债务限额的决定》,提前下达的新增债务应编入预算,经批准后执行。同时,结合发行再融资债券偿还2020年到期政府债券本金等需求,计划通过自治区代发行政府债券30.29亿元。 

  1.计划通过自治区代发行一般债券15.65亿元,全部为再融资一般债券,收支编入全市和市本级一般公共预算草案。计划通过自治区代发行的再融资一般债券,全部用于偿还2020年到期政府一般债券本金,其中市本级使用11.48亿元,转贷县(市、区)4.17亿元。 

  2.计划通过自治区代发行专项债券14.64亿元,收支编入全市和市本级政府性基金预算草案。 

  (1)计划通过自治区代发行新增专项债券14.5亿元,其中市本级市本级13.9亿元,东兴市6000万元。按照“资金跟着项目走”,自治区下达新增专项债券额度时明确了安排使用的项目,市本级新增专项债券安排使用项目为防东铁路1.2亿元、企沙渔港经济区基础配套设施6.5亿元、经开区翠竹产业园1.6亿元、市第一人民医院迁建项目4.6亿元。 

  (2)计划通过自治区代发行再融资专项债券0.14亿元,全部用于偿还2020年到期政府专项债券本金,全部转贷县(市、区)。 

  (七)重点财政政策和重点支出预算安排情况 

  1.收入政策。收入预算实事求是、科学预测,与经济社会发展相适应。落实增值税期末留抵税额退税等各项减税降费政策,优化税费营商环境。进一步理顺市以下各级政府间收入划分关系,充分调动市本级和各县(市、区)积极性;进一步规范行政事业性收费和政府性基金管理,全面推行依清单收费,建立收费清理检查工作的长效机制。 

  2.支出政策。坚持过紧日子,坚决压减一般性支出,节约资金用于实施大力提质增效的积极财政政策,调整结构重点支持:一是全力支持打赢新冠肺炎疫情阻击战、支持打赢“三大攻坚战”,持续支持乡村振兴战略,推动解决发展不平衡不充分问题。二是紧紧围绕事关我市经济社会发展全局的重点工作、重大事项,按照“六稳”工作部署,全力服务经济社会发展大局支持县(市、区)保工资、保运转、保基本民生,兜实兜牢“三保”底线,加快教育、医疗、卫生等公共服务体系建设,保障和改善民生。 

  3.点支出预算。 

  一是支持打赢新冠肺炎疫情阻击战,全力保障人民群众生命安全和复工复产安排疫情防控专项经费3000万元蔬菜生产增产保供经费300万元二是支持打好“三大攻坚战”投入,推动如期全面建成小康社会安排精准扶贫专项经费7000万元,安排偿还政府性债务资金22.5亿元,安排污染防治经费1.87亿元等。三是支持实施乡村振兴战略,推动“三农”工作迈上新台阶。统筹安排实施乡村振兴战略发展资金1.21亿元,支持油茶产业发展、幸福乡村建设、乡村风貌提升等。四是着力保障和改善民生,推动补齐教育、医疗等领域民生短板。安排第一人民医院迁建项目4.6亿元、为民办实事项目1亿元、医疗卫生机构业务用房建设及设备购置3422万元。五是支持重大项目及“五网”建设,推动加快完善城市基础设施。安排企沙渔港经济区基础配套设施项目6.5亿元、防东铁路1.2亿元、经开区翠竹产业园项目1.6亿元、项目前期经费1亿元,重大项目建设资金2亿元、市政项目建设资金1.35亿元等。六是支持产业高质量发展,推动经济转型升级。安排产业用地等征拆收储经费12亿元,工业发展资金1500万元,再生资源扶持资金2.8亿元等。七是加大创新、科技投入,培育发展新动能安排应用技术研究与开发经费1500万元,人才专项经费5000万元,数字防城港经费5000万元等。八是加大现代服务业投入,支持增加高品质服务供给。安排旅游、服务业和边贸发展资金6900万元、文体事业等专项经费2250万元、政策性融资担保代偿补偿资金1000万元等。九是支持开发开放和县域经济发展。安排创建国际医学试验区经费2000万元、补助县(市、区)经费2.88亿元等。 

  除以上重点支出外,全市各级财政继续加强对国防动员、人民防空和边海防、民兵预备役、优抚安置、救灾应急、民族宗教、工青妇、外事侨务、民主党派工商联、科协、残联、新闻出版、广播电视等各项事业发展的经费保障。 

  (八)预算草案批准前安排支出情况 

  在本次人民代表大会批准2020年市本级预算草案前,按照预算法的规定,为加快安排2019年结转项目支出,并及时安排必须支付的部门预算基本支出、项目支出。预计共安排支出约46亿元,主要用于发放机关事业单位工资福利,保障机关事业单位正常运转等,以及新冠肺炎疫情防控等。其中:一般公共预算支出22亿元、政府性基金预算支出16亿元、社会保险基金预算支出8亿元。 

  以上预算安排的具体情况详见预算草案。需要说明的是,以上报告的2020年全市预算是代编的预算草案,是一个指导性的指标,待各县(市、区)预算经同级人民代表大会批准后,再按有关规定和程序,汇总后报市人大常委会备案。 

  三、2020年财政工作重点 

  2020年是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标和“十三五”规划收官之年,做好各项工作意义深远、使命光荣、责任重大。我们将紧紧围绕中央、自治区和市决策部署,进一步解放思想、改革创新、担当实干,迎难而上,抓好工作落实,努力完成全年预算目标。 

  (一)努力增收节支,确保财政平稳运行。强化全市一盘棋思想,上下联动、齐心协力增收节支,确保财政平稳运行。加强财政、税务、非税征管执收部门统筹协调,抓实抓细组织财政收入工作,依法依规加强征管,深挖增收潜力。加大盘活财政存量资金和资产资源力度,及时按规定收回结转结余资金,大力推进行政事业单位经营性国有资产集中统一管理。加大财政统筹,加大政府性基金调入公共预算收入力度,统筹好存量资金、债务资金、上级资金的安排使用,集中力量办大事。紧抓中央一般性转移支付重点向革命、民族、边疆等地区倾斜,以及东兴试验区、边境旅游试验区、创建国际医学开放试验区等政策机遇,积极向上争取资金。强化支出管理,更加突出以收定支,通过节支改善财政收支平衡状况。建立健全厉行节约长效机制,一般性支出和一般项目支出压减10%、“三公”压减3%、加大会议费和培训费压减力度。硬化预算约束,严控预算追加,从严控制非刚性、非重点、非急需支出和新增项目支出,支持打赢新冠肺炎疫情阻击战,将澳门银河官网资金用于保障民生等重点领域投入。 

  (二)加力提质增效,促进经济高质量发展。实施提质增效的积极财政政策。巩固和拓展减税降费成效,不折不扣落实增值税留抵退税等减税降费政策,持续发挥减税降费政策效应,澳门银河官网资源让渡给市场主体,支持实体经济发展。加大资金安排精准投入,支持土地征拆、收储和相关配套基础设施,提升土地价值,形成投入产出良性循环。聚焦“强龙头、补链条、聚集群”,优化投入方式,带动澳门银河官网社会资本投入,加快“双百双新”产业项目发展。支持发展新经济新业态、向海经济,促进数字经济、平台经济、海洋物流业等健康发展,推动产业升级。支持实施创新驱动战略,大幅增加应用技术研究与开发专项资金,支持创新平台建设、企业新产品研发、科技研发,激发科技创新活力。加强项目策划、加快推进项目前期和建设,争取获批发行澳门银河官网专项债券。加快政府和社会资本合作(PPP)模式在我市的推广运用,把运用PPP模式作为深化投融资改革工作的重要抓手,力争在污水垃圾处理、供水、教育、产业开发、城市运营综合开发等基础设施和公共服务领域项目实现突破。支持扩大开发开放合作,加大财政投入和财税政策扶持力度,重点支持陆海新通道、“五网”项目建设,创建国际医学开放试验区、东兴试验区、跨境合作区、边境旅游试验区等加快建设发展。在贴息、担保等方面再出力,特别是做好政策性融资担保工作,发挥财政资金撬动社会资本的作用。支持打造面向东盟的金融开放门户、全面对接粤港澳大湾区,构建全方位开发开放发展新格局。 

  (三)着力保障民生,持续增强人民群众福祉。坚持以人民为中心的发展思想,牢固树立政府过紧日子,让老百姓过好日子的理念,全方位做好民生保障和改善工作。落实“两不愁三保障”目标要求,聚焦十万大山地区和边境一线,统筹财政专项扶贫资金、政府债券和其他扶贫资金,支持打好“四大战役”和“五场硬仗”,确保按期完成脱贫任务。稳步推进乡村振兴战略,加大财政资金向油茶产业、乡村风貌提升、幸福乡村建设投入力度,加快农业产业化发展,提升乡村基础设施建设水平。坚持“三保”优先,开展县级“三保”预算编制预先审核,兜紧兜牢“三保”底线。积极筹措资金,全力做好为民办实事项目资金要素保障。聚焦教育、医疗卫生等领域短板突出的问题,继续支持新建学校、医院创三甲、医院迁建、妇幼保健院升级改造等项目建设。持续大力支持公共安全、社保、就业、卫生、文化、住房等公共服务体系建设,让人民群众们共享改革发展成果。 

  (四)致力深化改革,为治理现代化作财政贡献。将深化财税体制改革进行到底,坚持出台方案、健全机制、推进落实一起抓。继续推进财政体制改革,认真抓好基本公共服务领域、医疗卫生领域市以下财政事权与支出责任划分改革后续工作,加快推进教育、科技、交通运输等分领域市以下财政事权和支出责任划分改革。按照“三年打基础、四年全覆盖、五年成体系”的总思路,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,做优绩效目标、做实绩效监控、做真绩效自评、做深重点评价、做透绩效公开、做严监督检查,确保财政资金用得安全、花得有效。深化预算制度管理改革,打破支出固化格局,加强项目预算评审,推进全口径政府预算管理。贯彻落实中央、自治区国有金融资本管理改革工作,探索建立我市国有金融资本管理体系。深入推进国库集中支付电子化管理改革,不断完善动态监控机制。推进财政监管改革,强化事前事中事后全过程监管。 

  (五)强力严管严控,切实防范政府债务风险。坚持依法举债,严格落实政府债务限额管理和预算管理要求。强化债券项目管理,形成发改、财政、行业主管部门、项目业主等相关部门联合筹划、储备、评估、申报项目的机制,确保争取债券资金成效、确保债券资金用于急需资金的重大项目,充分发挥资金使用效益。用好专项债券作为项目资本金的政策,积极向上争取债券转为项目资本金,加强与金融机构对接,依法依规开展专项债券项目配套融资,带动扩大有效投资。严格保障到期政府债券还本和利息支付,杜绝借债付息。严格执行既定的隐性债务化解计划,科学合理用好延期、展期等偿债政策,缓解当期偿债压力。坚决遏制隐性债务增量,严禁违法违规担保行为,禁止以政府投资基金、政府和社会资本合作、政府购买服务等任何名义变相举债,对违法违规举债行为依法严肃问责。 

  各位代表,2020年我们将在市委的坚强领导下,严格按照本次大会的决议和要求,更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,坚定信心、保持定力,解放思想、改革创新、扩大开放、担当实干,加快构建海边山现代化经济体系,为全面决胜建成小康社会而奋斗! 

    

  附件:防城港市全市及市本级2019年预算执行情况和2020年预算(草案)

 

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