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澳门银河网上娱乐:全市与市本级2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

来源:防城港市财政局 发表时间:2022-02-21 16:43

——2022216日在防城港市第届人民代表大会第次会议上

 市财政局

各位代表:

  受市人民政府委托,现将全市与市本级2021年预算执行情况和2022年预算草案提请市第七届人民代表大会第二次会议审议,并请市政协委员和其他同志提出意见。 

  一、2021年全市与市本级预算执行情况 

  2021年,面对新冠肺炎疫情起伏反复带来的不利影响,在市委的坚强领导下,在市人大、政协有效监督和社会各界大力支持下,全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入贯彻习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话和对广西、防城港市工作系列重要指示要求,认真贯彻落实自治区第十二次党代会和市第七次党代会精神,以起步就要提速、开局就要争先的奋斗姿态,接续奋战一季度、攻坚二季度、拼搏三季度、冲刺四季度,提质增效、更可持续的实施积极的财政政策,建市以来组织财政收入首次突破具有里程碑意义的百亿大关,基层三保底线有效兜牢,债务风险总体可控,财税改革深入推进,为疫情防控和经济社会发展双胜利提供有力保障,较好地完成了市六届人大七次会议和市七届人大一次会议确定的各项目标。 

  (一)一般公共预算执行情况 

  1.全市一般公共预算执行情况。 

  全市一般公共预算总收入160.69亿元。其中:一般公共预算收入50.94亿元,上级补助收入74.73亿元,债务转贷收入9.46亿元,上年结转收入5.1亿元,动用预算稳定调节基金4395万元,调入资金20.02亿元。 

  全市一般公共预算总支出160.69亿元。其中:一般公共预算支出143.03亿元,上解上级支出8402万元,债务还本支出8.81亿元,补充预算稳定调节基金8110万元,结转下年使用7.2亿元。 

  1)全市收入预算执行情况。全市一般公共预算收入50.94亿元,完成预算的101.8%。其中:税收收入35.77亿元,非税收入15.17亿元。 

  2)全市支出预算执行情况。全市一般公共预算支出143.03亿元,完成预算的95.2%,下降7.8%,主要是2021年中央不再允许市县通过权责发生制的账务处理方式进行列支,以及2020年为支持市本级平台公司市场化转型拨付企业注册资本金等一次性支出较大,基数较高等因素影响。重点支出情况如下:教育支出20.75亿元,占全市财政支出比重14.5%,较2020年提高1.2个百分点;社会保障和就业支出19.24亿元,增长2.3%;卫生健康支出14.24亿元,增长7.2%;节能环保支出4.14亿元,增长24%,主要是再生资源扶持奖励资金增支较多;农林水支出13.99亿元,增长6.2%;住房保障支出4.9亿元,增长24%,主要是偿还棚户区改造项目贷款本息增支较多。 

  2.市本级预算执行情况。 

  市本级一般公共预算总收入73.55亿元。其中:一般公共预算收入25.41亿元,上级补助收入20.77亿元,下级上解收入3.4亿元,债务转贷收入9.46亿元,上年结余收入2亿元,调入资金12.51亿元。 

  市本级一般公共预算总支出73.55亿元。其中:一般公共预算支出54.23亿元,补助下级支出4.07亿元,上解上级支出8402万元,债务还本支出6.51亿元,债务转贷支出3.1亿元,补充预算稳定调节基金8110万元,结转下年使用3.98亿元。 

  1)市本级收入预算执行情况。市本级一般公共预算收入25.41亿元,完成预算的92.4%,其中:税收收入20.28亿元,非税收入5.13亿元。 

  2)市本级支出预算执行情况。市本级一般公共预算支出54.23亿元,完成预算的93.2%,下降20.7%。重点支出情况如下:卫生健康支出7.59亿元,增长14%,主要是上级补助中医院迁建等项目资金较多;节能环保支出3.54亿元,增长27.9%;农林水支出2.1亿元,增长8.7%;住房保障支出2.65亿元,增长69.6% 

  3)预备费执行情况。市本级年初预算安排预备费5000万元,年度执行中未动用。 

  4三公经费、会议费和培训费执行情况。市本级三公经费、会议费和培训费支出4619万元,剔除疫情对基数的影响,比2019年下降19.6%,其中:三公经费1523万元,会议费1136万元,培训费1960万元。 

  5)对县(市、区)税收返还和转移支付执行情况。2021年市对县(市、区)转移支付支出4.07亿元,同口径增长6%,其中:一般性转移支付3.46亿元,专项转移支付6036元。 

  6)预算稳定调节基金执行情况。2021年年初市本级预算稳定调节基金余额6811万元,2021年年底将当年结余资金8110万元补充到预算稳定调节基金后,市本级预算稳定调节基金余额1.49亿元。 

  (二)政府性基金预算执行情况 

  1.全市政府性基金预算执行情况。 

  全市政府性基金预算总收入71.2亿元。其中:政府性基金预算收入41.71亿元,完成预算的77.4%,下降11.6%主要是房地产市场遇冷导致国有土地出让收入减少;上级补助收入8478万元;债务转贷收入25.94亿元;上年结余收入2.71亿元。 

  全市政府性基金预算总支出71.2亿元。其中:政府性基金预算支出42.56亿元,完成预算的90%,下降33.9%,主要是国有土地出让收入及专项债券转贷收入减少,支出相应减少;调出资金20.02亿元;债务还本支出4亿元,结转下年使用4.63亿元。 

  2.市本级政府性基金预算执行情况。 

  市本级政府性基金预算总收入55.7亿元。其中:政府性基金预算收入28.98亿元,完成预算的61.9%,下降15.7%;上级补助收入1162万元;债务转贷收入25.94亿元;上年结余收入6673万元。 

  市本级政府性基金预算总支出55.7亿元。其中:政府性基金预算支出28.11亿元,完成预算92.7%,下降16.7%;补助下级支出6.85亿元;债务转贷支出2.74亿元;调出资金12.5亿元;债务还本支出3.6亿元,结转下年使用1.9亿元。 

  (三)国有资本经营预算执行情况 

  1.全市国有资本经营预算执行情况。 

  市国有资本经营预算总收入45万元。其中:上级补助收入5万元;上年结余收入40万元。 

  市国有资本经营预算总支出45万元。其中:国有资本经营预算支出8万元;结转下年使用37万元。 

  2.市本级国有资本经营预算执行情况。 

  市本级国有资本经营预算总收入26万元。其中:上级补助收入5万元;上年结余收入21万元。 

  市本级国有资本经营预算总支出26万元。其中:结转下年使用26万元。 

  (四)社会保险基金预算执行情况 

  1.全市社会保险基金预算执行情况。 

  全市社会保险基金预算收入26.26亿元,完成预算的103.3%,增长14.7%,主要原因是2021年恢复正常征收。社会保险基金预算支出21.26亿元,完成预算的103.2%,增长5.6%。收支相抵,全市社会保险基金预算当年结余5亿元,上年结余31.27亿元,年末滚存结余36.27亿元。 

  2.市本级社会保险基金预算执行情况。 

  市本级社会保险基金预算收入18.07亿元,完成预算的104.2%,增长17.6%,原因同上。社会保险基金预算支出14.13亿元,完成预算的104.3%,增长6.3%。收支相抵,市本级社会保险基金预算当年收支结余3.94亿元,上年结余25.71亿元,年末滚存结余29.65亿元 

  (五)市本级预算调整情况 

  经市第七届人民代表大会常务委员会第三次会议通过批准,市人民政府根据财政收支变动情况以及自治区转贷新增债券情况,相应对市本级财政预算进行调整,具体如下:一般公共预算总收支调整为74.76亿元,比年初预算数调增0.9亿元,主要是县(市、区)再融资一般债券收入等;政府性基金预算总收支调整为74.7亿元,比年初预算数调增23.16亿元,主要是新增政府专项债券等;社会保险基金收入预算调整为17.34亿元,调增1.5亿元;社会保险基金支出预算调整为13.55亿元,调减0.18亿元。 

  (六)政府债务举借、安排使用和偿还情况 

  1.政府债务限额情况。 

  2021年,预计我市政府债务限额234亿元,其中:一般债务限额132.17亿元、专项债务限额101.83亿元。市本级债务限额165.18亿元,其中:一般债务限额93.2亿元、专项债务限额71.98亿元。 

  2.政府债务余额情况。 

  截至2021年底,全市政府债务余额221.28亿元。其中:一般债务余额122.52亿元、专项债务余额98.76亿元。市本级政府债务余额153.93亿元,其中:一般债务余额84.83亿元、专项债务余额69.10亿元。全市与市本级政府债务余额均控制在限额以内。 

  3.新增政府债券安排使用情况。 

  2021年,自治区代我市发行新增政府债券24.69亿元,其中:市本级安排21.01亿元,主要用于公路、医疗、产业园区等重大项目建设;转贷县(市、区)3.68亿元,主要用于公路、医疗、重点工业园区等重大项目建设。 

  4.再融资债券使用情况。 

  2021年,自治区代我市发行再融资债券10.71亿元,全部用于偿还2021年到期的政府债券本金,其中市本级使用8.54亿元,转贷县(市、区)2.17亿元。 

  5.政府债务还本情况。 

  2021年,全市政府债务还本额12.8亿元,其中:市本级政府债务还本额10.12亿元。以上到期债务本金均已如期偿还。 

  6.政府债务付息情况。 

  2021年,全市一般债务付息支出4.25亿元,一般债务利息支出率3%;专项债务付息支出3.14亿元,专项债务利息支出率7.4%。全市未发生政府债务违约行为。 

  7.未来政府债券到期情况。 

  2022年到期本金20.76亿元;2023年到期本金26.36亿元;2024年到期本金17.52亿元;2025年到期本金24.54亿元;2026年到期本金10.62亿元;2027年至2051年到期本金114.62亿元。 

  各位代表,以上报告的2021年预算执行数均是快报数,具体执行情况详见预算执行草案,最终执行结果以决算数为准。 

  (七)落实市人大决议和重点财政工作开展情况。 

  一年来,我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,牢记领袖嘱托,勇担历史使命,认真贯彻落实中央、自治区和市委决策部署,锚定四个努力方向,紧扣“12345”发展思路,全面落实市人大各项预算决议和审议意见,深入实施提质增效、更可持续的积极财政政策,培植税源壮大实力,加快进度扩大支出,加强监管防范风险,推进改革提升效能,有力保障疫情防控和经济社会发展。 

  1.增强实力,财政收入首次突破百亿。紧盯全年收入百亿目标,按照全程参与、靠前服务、算好大账、活账、开源流的工作思路实施财源建设工程,重点开展四个专题深入挖潜增收。全市财政收入完成100.36亿元,收入规模实现历史性突破,成功迈入百亿市行列,具有里程碑意义。财政收入增长21.6%,增速排名全区第一,其中税收占比70.2%,收入质量排全区前列。一是主动服务企业。实行一企一策深度辅导企业,大力支持企业发展壮大,提高税收收入。全年全口径税收收入完成85.19亿,增长29.5%,其中炼钢行业增收21.19亿元,废弃资源综合利用业增收4.42亿元,农副食品加工业增收2.43亿元二是加强涉案财物管理。推动建立跨部门跨领域涉案财物管理机制,加大打击传销、边境走私等非法活动力度,推动加快案件办理和涉案财物拍卖,全年实现收入2.83亿元。三是加大国有资源出让。加大对外市推介指标工作力度,保障打击海砂开采项目前期工作非法开采海砂等工作经费,推动河砂、采矿权、耕地占补指标、海域使用权等出让完成收入4.23亿元,将资源转化为资金,增加可用财力。四是处置闲置资产。制定行政事业单位闲置及经营性国有资产清查处置实施方案,全面清查和处置闲置资产全市资产盘活收入1.3亿元此外,争取上级加大对我市均衡性、民族地区、边境地区、县级财力保障等转移支付规模75亿元,有力保障全市经济社会发展工作资金需求。  

  2.提升动力,保障现代化临港工业城市建设。围绕自治区党委赋予我市的发展定位,全力保障建设现代化临港工业城市各项工作开展。一是支持重大项目建设。安排项目前期工作经费1亿元,征拆、安置及报批资金8.6亿元,落实资金32.4亿元优先保障国门大道、大龙及企沙中心渔港、医学试验区产业园等重大项目建设。二是支持产业高质量发展。支持发展绿色制造业,共筹集资金18.63亿元支持企业再生资源综合利用、节能减排和升级改造,全力加快盛隆技改二期、红沙核电二期、五金铜卫浴等一批重大临港工业项目推进,助力工业企业和园区发展。支持发展现代物流业,筹措4.38亿元用于港口、皇城坳运河航运等规划编制,支持外贸集装箱航线、国内冷链班列、产品加工车间等项目建设。落实资金9005万元重点用于完善口岸基础设施建设,提升通关能力和服务水平。支持发展现代服务业,统筹9566万元支持新经济业态发展,安排科技研发经费3120万元推动科技创新与产业发展深度融合。三是支持交通基础设施建设。筹措交通运输领域资金2.42亿元,统筹推进G219峒中至东兴、S516上思经扶隆、G228茅岭至公车、防东铁路等重大交通基础设施项目,完善公路铁路网络。四是支持高水平开放开发。全力做好2021国际医学创新合作论坛和第6届中国东盟药品合作发展高峰论坛经费保障,拓展互利共赢新局面。投入1.5亿元兑现防城港边境旅游试验区文化旅游产业高质量发展扶持奖励,支持三月三、开海节、锦标赛等系列活动。五是支持城市品质提升。筹措1.09亿元提升城市管理能力,加强城市公共设施维护、公园广场管理养护、绿地维护、路灯照明等工作,支持生活垃圾焚烧发电项目以及垃圾处理、垃圾中转站等设施建设,落实污水处理厂、污水管网等运营补助,提升污水收集与处理能力。 

  3.保持定力,持续改善民生增进福祉。坚持尽力而为、量力而行持续改善民生、增进福祉,全市民生资金支出110.42亿元,占全市一般公共预算支出近八成。一是全力做好疫情防控资金保障。筹措新冠疫情防控经费6.98亿元,统筹用于疫苗接种、隔离场所建设、核酸基地建设、疫情工作经费等,特别是去年12月东兴突发疫情,共调拨库款3.79亿元保障各项疫情防控工作落实,实现在一个潜伏期控制疫情,感染人数在两位数以内,疫情零外溢、一线防控工作人员零感染、临床救治零死亡,筑起守护人民生命安全的钢铁长城。二是全力兜牢基层三保底线。坚持三保支出在财政支出中的优先地位,出台风险应急处置预案,加强对县(市、区)预算编制审核及预算执行、政府债务管理、暂付性款项、库款等日常动态监测,制定一县一策方案,推动财力下沉,统筹市本级财力4.07亿元帮助县级解决三保问题,全市未发生三保风险事件。三是全力巩固三农发展成果。筹措资金16.67亿元,实施扩大农业农村有效投资十大工程,带动社会资本投资超100亿元。巩固拓展脱贫攻坚成果方面,筹措衔接推进乡村振兴补助资金3.49亿元,严格落实四个不摘要求,完善防止返贫动态监测和帮扶机制,推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,守住不发生规模性返贫的底线,农村居民人均可支配收入排名全区前列。粮食稳产丰收方面,筹措各项强农惠农资金4.77亿元,加大高标准农田建设投入,支持开展灭荒复耕行动,发放一次性种粮补贴,稳定粮食种植面积;落实资金支持渔业、畜牧业、林业生产,支持实施工程,确保粮食生猪等重要农产品有效供给。农业产业升级方面,筹措资金2.5亿元支持小峰水库除险加固工程建设,完善农业发展基础,筹措资金6000万元支持国家级渔港经济区建设,支持现代特色农业示范区建设,支持农产品加工业发展。建设美丽乡村方面,筹集资金7651万元支持推进农村综合改革,筹措资金1.22亿元支持发展村级集体经济,落实资金7623万元支持农村公路地方建设和养护,支持开展全域基本整治三清三拆,推进农村人居环境整治和提升乡村风貌。四是全力补齐教育医疗两大短板。全市教育、卫生健康支出34.99亿元,占全市财政支出比重四分之一,重点保障市理工职业学校成功创建自治区四星级学校,市北部湾高中二期、市实验高中改建等项目加快建设,新建、改扩建公办幼儿园8所,新增设第二中学豪丫校区、市实验小学马正开校区,新增学位2580个。助力市妇幼保健院成功创建三级妇幼保健院,新建防城港国际(东盟)传统医学合作中心,上思县中医医院项目完工。市第一人民医院迁建、重大疫情救治基地、防城港国际公共卫生合作保障基地等项目顺利推进。五是全力支持生态文明建设,投入污染防治资金4.5亿元,重点用于环境污染防治、林业和水资源等自然环境保护,全市空气质量排名全区第一,地表水断面水质优良比例、水功能区水质达标率、近岸海域海水水质优良率、污染地块安全利用率、第一轮中央环保督察、中央巡视反馈问题整改销号率均达100%此外,筹措资金8.13亿元做好资金要素保障,推动一批2021年度政府为民办实事项目竣工。筹措就业资金1.4亿元提升就业服务水平和就业质量,促进企业稳岗扩岗。筹措保障性安居工程资金2353万元,落实租赁补贴,推进老旧小区改造。落实各类救助补助政策,将符合条件的特殊困难群众纳入保障救助范围,提高城乡低保对象、城乡特困人员、临时救助、孤儿基本生活费、事实无人抚养儿童保障等标准,确保各类社会救助资金及时、足额发放到困难群众手中。 

  4.挖掘潜力,积极财政政策深入实施。充分发挥财政政策支撑经济社会发展的关键作用,保障经济发展稳中有进。一是坚决落实减税降费政策。不折不扣落实各项减税降费政策,为企业减负松绑,全年全市新增减税降费16.48亿元,有效减轻市场主体负担,增强发展活力。二是持续推进财金联动。推动发行广西首单碳中和绿色债券以及首单海洋碳汇贷款,碳汇金融工作获评全区改革创新优秀成果。安排桂惠贷贴息资金、普惠金融发展、民贸民品贷款、政策性农业保险保费、金融开放门户建设等各项财政金融补助资金2亿元,助力三农及实体经济发展。桂惠贷投放贷款98.3亿元,降低融资成本1.97亿元,惠及1940家市场主体。政策性农业保险覆盖12个险种,撬动保额支持17.58亿元,其中生猪保险+期货属广西首创,群众纷纷点赞。三是提高政府债券资金效益。紧紧围绕重大战略规划,加大政府专项债券项目储备力度,2021年争取新增债券资金24.69亿元,支持公益性项目和医药制造产业园、金属新材料精深加工产业园、医学创新赋能产业园等工业领域补短板等项目建设,带动扩大有效投资。是持续推进政府和社会资本合作。印发《推广运用PPP模式三年行动计划工作方案(2021-2023年)》,谋划三年行动计划项目25个、总投资105.7亿元,推动2PPP项目入库、总投资8.3亿元;推动3PPP项目落地、总投资16.13亿元,有效引入社会资本加大我市教育、生态环保、市政等重点领域基础设施项目建设。此外,坚持政府过紧日子。市本级一般性支出压减10%三公经费、会议费和培训费压减5%共压减5873万元统筹用于教育医疗等民生领域。 

  5.激发活力,财税体制改革不断深化。抓改革强管理解难题,推进改革工作与财政业务紧密结合共同发展。一是深化财政事权和支出责任划分改革。抓好已出台的基本公共服务、医疗卫生、交通运输、教育、科技等领域市以下财政事权与支出责任划分改革后续工作,新制定出台公共文化、应急救援、生态环境、自然资源领域市级以下财政事权与支出责任划分改革实施方案推动建立权责清晰、财力协调、区域均衡的政府间财政关系。二是深化预算管理改革。强化零基预算理念,加强项目支出管理和预算评审,推动预算管理一体化建设,加强现代信息技术管理。强化预算绩效管理,印发《防城港市全面实施预算绩效管理实施方案》,财政预算安排50万元以上的396个项目全部纳入预算绩效管理,20209个重大项目开展重点绩效评价,涉及项目资金7亿元,推进预算和绩效管理深度融合三是完善财政管理机制。直达资金管理扩围提质,民生领域27项资金纳入直达资金管理,规模高达14亿元。国库集中支付电子化覆盖面达到100%,实现跨部门、跨系统联网操作和无纸化运行,市本级通过电子支付财政资金14.7万笔。全面实施政府采购意向公开,全面推进政府采购全流程电子化,实现阳光交易。投资评审重心转向民生项目,完成项目评审166个,送审金额68.6亿元,核减金额7.01亿元,核减率10.2%。开展财务管理突出共性问题监督检查盘活财政存量资金,收回预算单位实有资金账户结余资金。向社会公示全市惠民惠农补贴政策87条,提升补贴政策知晓度,提高补贴发放透明度。四是切实防范风险。偿还政府债务和政府隐性债务本息27亿元,超额完成隐性债务化解任务。全力推进农信社改革改制,2家联社各项监管指标均达到改制要求。落实3.5亿元专项债扩充资本,置换不良贷款8.8亿元,推动农信社三类资产确权。清理消化暂付款6.15亿元,防范化解国库资金运行风险。印发调整市本级党政机关市内出差范围,公布2021-2022年度党政机关会议定点场所及协议价格,修订城区级集体土地征迁资金管理办法、市本级征地工作经费管理及使用办法等文件,防范廉政风险。五是加强地方国有金融资本管理。完成市小微担公司股权划转、国有金融资本产权登记工作,政策性融资担保业务覆盖批发零售、农林牧渔、矿山开采、交通物流运输等多个领域,开展政府性融资担保业务18.75亿元,有效缓解企业融资贵、融资难问题。 

  人大代表建议落实情况:在市六届人大代表大会第七次会议上和市七届人大代表大会一次会议及闭会期间,市财政共承办人大代表建议17件,全部按时办理完毕。市财政在牵头办理人大代表建议过程中,深入调查研究,加强服务和沟通,积极采取有效措施落实代表们提出的各项意见建议,已全部按时办理完毕。 

  各位代表,2021年全市财政平稳运行,得益于市委坚强领导,得益于各级人大、政协监督指导、关心支持,得益于各级各部门共同努力。同时,我们也清醒地认识到目前全市财政工作仍存在财政收支矛盾突出资金使用绩效有待提高债务风险化解压力仍然较大、财源建设基础不够牢固等问题。对于这些问题,我们将认真听取各位代表的意见建议,采取有效措施逐步加以解决。 

  二、2022年全市和市本级预算草案 

  (一)预算编制的指导思想 

  根据全国、全区经济工作会议和全国全区财政工作会议精神,结合我市经济形势,2022年全市财政工作和预算编制总的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,深入贯彻习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话精神和对广西、防城港市工作系列重要指示要求,贯彻自治区第十二次党代会和市第七党代会部署要求,锚定现代化临港工业城市发展定位,紧扣“12345”发展思路,统筹推进五位一体总体布局,协调推进四个全面战略布局,完整准确全面贯彻新发展理念,服务和融入新发展格局,坚持稳中求进工作总基调,全面深化改革开放,坚持创新驱动发展,推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,统筹疫情防控和经济社会发展,统筹发展和安全,做好六稳六保工作,坚持政策为大、项目为王、环境为本、创新为要,推进工业、乡村、科教三大振兴,深挖开放合作、资源、新型城镇化三大潜力,守住生态环境、民生保障、安全发展三条底线,打好十场攻坚战,深入推进三个重大工作,实施积极的财政政策提升效能,更加注重精准、可持续,加强财政资源统筹增强重大战略任务财力保障,加强风险管理防范化解政府债务风险兜牢三保底线,坚持政府过紧日子,深化预算管理制度改革,为推动我市经济社会高质量发展迈上新台阶提供坚实财力保障,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。 

  (二)一般公共预算草案 

  1.代编全市一般公共预算情况 

  2022年全市一般公共预算收入安排56.05亿元,增长10%。全市一般公共预算支出安排155.4亿元,比2021年年初预算数增长7% 

  2.市本级一般公共预算情况。 

  1)市本级收入预算安排情况。市本级一般公共预算总收入安排87.73亿元。其中:一般公共预算收入32亿元、上级补助收入20.47亿元、上解收入1亿元、上年结余3.98亿元、调入资金11.43亿元、债务转贷收入17.34亿元动用预算稳定调节基金1.49亿元 

  市本级一般公共预算收入32亿元,增长25.9%。其中:税收收入22.99亿元,增长13.3%,主要是部分重点企业开始投产产生税收,预计税收增加;非税收入9亿元,增长75.6%,主要是大力盘活资产资源,预计非税收入增收。 

  2)市本级支出预算安排情况。市本级一般公共预算总支出安排87.73亿元,收支平衡。其中:一般公共预算支出安排66.49亿元、补助下级支出2.36亿元、债务转贷支出5.69亿元、一般债务还本支出13.18亿元。 

  预备费安排情况。市本级一般公共预算安排预备费1亿元,用于预算执行中因突发事件需要增加的支出及其他难以预见的开支。  

  市本级三公经费安排情况。2022年,市本级三公经费预算控制数为3857万元,与上年持平。 

  (三)政府性基金预算草案 

  1.代编全市政府性基金预算情况 

  全市政府性基金预算总收入安排53.66亿元,其中:政府性基金预算收入48.74亿元,增长16.8%,主要是大力盘活土地,预计土地出让收入增加;上级补助收入2897万元;上年结余收入4.6亿元。 

  全市政府性基金预算总支出安排53.66亿元,收支平衡。其中:政府性基金预算支出33.88亿元,比2021年年初预算数增长5.5%,主要支持乡村振兴力度加大,预计支出增加;调出资金18.28亿元;专项债务还本支出1.5亿元。 

  2.市本级政府性基金预算情况 

  市本级政府性基金预算总收入安排44.91亿元,其中:政府性基金预算收入42.91亿元,增长48.1%,主要是大力盘活土地,预计土地出让收入实现增长;上级补助收入1000万元;上年结余收1.9亿元。 

  市本级政府性基金预算总支出安排44.91亿元,收支平衡。其中:政府性基金预算支出26.2亿元,比2021年年初预算数增长22.5%,主要支持乡村振兴力度加大,预计支出增加;补助下级支出6.08亿元;调出资金11.43亿元;债务还本支出1.2亿元。 

  (四)国有资本经营预算 

  我市从2018年起编制国有资本经营预算,预计2022年市本级国有资本经营预算收入不超过30万元。根据国务院《澳门银河网上娱乐:进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔20215号) 经本级人大或其常委会批准,国有资本规模较小或国有企业数量较少的市县可以不编制本级国有资本经营预算的规定市本级不单独编制国有资本经营预算。 

  (五)社会保险基金预算草案 

  1.代编全市社会保险基金预算情况 

  全市社会保险基金预算收入安排29.8亿元,增长13.5%。主要考虑是缴费人数和缴费基数按正常幅度增长;支出安排22.84亿元,增长7.5%。收支相抵,全市社会保险基金预算当年结余6.96亿元,年末滚存结余43.23亿元。 

  2.市本级社会保险基金预算情况 

  市本级社会保险基金预算收入安排20.64亿元,增长14.2%支出安排15.12亿元,增长7%。收支相抵,市本级社会保险基金预算当年结余5.52亿元,年末滚存结余35.17亿元。 

  (六)重点支出预算安排情况 

  一是支持补齐教育医疗短板。安排教育补短板资金1.16亿元,增加8511万元,支持海湾新区学校建设、市直中小学校设施设备提升改造等;安排医疗补短板资金6351万元,增加2500万元,支持疫情防控、公立医院发展、举办国际医学论坛等。二是支持实施乡村振兴战略。安排乡村振兴等相关资金1.29亿元,支持乡村种养殖产业、农产品加工、农田水利、现代特色农业发展等。三是着力保障基本民生。安排医疗保险、养老保险、社会救助等经费8595万元、村(社会)干部补助等经费5888万元等。四是支持培育发展新动能。安排数字防城港经费5000万元、人才经费5000万元、科技创新资金3247万元等。五是支持产业高质量发展。安排产业用地等收储补偿和征拆报批安置经费7亿元、再生资源和工业服务业等产业扶持奖励资金6.5亿元、桂惠贷财政贴息等金融产业发展相关经费7650万元等。六是支持重大项目建设。PPP项目经费6.23亿元、重大项目建设资金2亿元、项目前期经费1亿元、为民办实事项目资金1亿元、市政建设等项目经费8000万元等。七是支持污染防治。安排污水处理、垃圾处理等经费1.21亿元,增加1577万元。八是支持防范化解债务风险。安排政府债务还本付息资金15.68亿元,增加3.72亿元。九是支持县域经济发展。安排补助县(市、区)经费4.64亿元,增加4118万元。 

  除以上重点支出外,全市各级财政继续加强对国防动员、人民防空和边海防、民兵预备役、优抚安置、救灾应急、民族宗教、工青妇、外事侨务、民主党派工商联、科协、残联、新闻出版、广播电视等各项事业发展的经费保障。 

  (七)预算草案批准前安排支出情况 

  在本次人民代表大会批准2022年市本级预算草案前,按照预算法的规定,为加快安排2021年结转项目支出并及时安排必须支付的部门预算基本支出、项目支出。预计共安排支出约8亿元,主要用于发放机关事业单位工资福利,保障机关事业单位正常运转等。以上预算安排的具体情况详见预算草案。 

  需要说明的是,以上报告的2022年全市预算是代编的预算草案,是一个指导性的指标,待各县(市、区)预算经同级人民代表大会批准后,再按有关规定和程序,汇总后报市人大常委会备案 

  三、2022年财政工作重点 

  2022年是党的二十大召开之年,是全面贯彻落实自治区第十二次党代会、市第七次党代会精神的开局之年,做好今年财政工作,我们将坚持以当家思维担好管家责任,全力保障守好疫情防控和安全生产两条红线,聚焦建设现代化临港工业城市、打造高水平开发开放平台、建好边疆民族地区共同富裕示范市等任务,重点做好以下工作。 

  (一)坚持稳中求进,持续壮大财政实力。强化财政保障能力,锚定一般公共预算收入增长10%的目标,深入做好财政收入组织工作,持续增加可用财力。一是实施财源建设工程。把财源建设与支持经济高质量发展结合起来,实施税源培植、国有资源出让、盘活土地资源、规范涉案财物管理、盘活行政事业单位国有资产、完善现代金融服务体系等六大财源建设工程,加快出台绿色制造业、现代物流业、现代服务业等产业扶持政策,开源截流,形成优质稳定财源二是向上争取政策资金。研究中央和自治区有关政策,特别是自治区党委赋予我市建设现代化临港工业城市的发展定位,加强项目谋划和储备,做实各项前期准备工作,争取上级澳门银河官网政策和资金支持。三是强化资源统筹盘活。集中财力办大事。加强一般公共预算收入、政府基金预算收入的统筹衔接。监督部门和单位依法依规将取得的各类收入纳入部门预算。加大存量资金收回盘活使用力度。 

  (二)坚持提质增效,实施积极财政政策。落实提升效能要求,聚焦关键环节管好用好资金,保证支出强度,不但要把钱花出去,更要把钱花好,提高财政资金使用效益。一是强化过紧日子措施。把政府过紧日子作为财政工作必须长期坚持的方针,坚持量入为出、有保有压、可压尽压,打破基数增长和支出固化格局,腾挪澳门银河官网财政资金改善基本民生和支持市场主体发展。二是强化预算跨周期调节。做好跨年度项目资金安排,稳投资、促消费、扩生产政策适当靠前发力,保持支出强度、加快支出进度。紧盯制约支出瓶颈问题,督促主管部门加快项目推进,及早形成实物工作量。三是管好用好直达资金。巩固和完善财政资金直达机制,加快直达资金预算分配和执行进度。强化直达资金规范性管理,促进资金管得严、放得活、用得准。四是加快债券资金使用。抓实2022年新增政府债券需求申报工作,多储备符合国家重大战略和重点支持领域的重大项目,开展专项债券项目市场化配套融资,加快政府债券资金对应项目的资金实际支出进度,尽早形成实物工作量。五是持续推进财金联动。规范推进PPP模式高质量发展,压实PPP项目实施机构责任,提升PPP项目收益,减少政府付费压力,推动PPP工作从谋数量、谋规模谋质量转变。推动财政+金融联动实现新突破,落实供应链金融支持政策,探索政府投资基金+资本招商的新模式设立产业发展基金,引导金融机构扩大桂惠贷惠及面,加强对中小微企业、三农实体经济的支持力度,拓宽政府融资担保体系业务范围和规模,积极探索开展政策性生猪养殖利润保险+期货险种,切实发挥金融惠民作用。 

  (三)坚持服务大局,保障经济高质量发展。以支持深入推进三个重大工作为抓手,为实现第七次党代会提出的两个阶段发展目标奠定坚实基础,以实实在在的发展成效迎接建市30周年。一是支持做好疫情防控。全力做好疫情防控资金筹措工作,保障公共卫生防控体系建设,提升流调溯源筛查、核酸检测、核酸采样、集中隔离观察、指挥作战等能力。加大资金保障力度,全力支持打好口岸疫情防控阵地战、陆地边境疫情防控歼灭战、沿海疫情防控攻坚战三场战役,保障边海疫情防控铜墙铁壁专项行动顺利开展,坚决守好祖国南大门二是支持建设现代化临港工业城市。综合采用拨、投、贷、减、补、奖等多种方式,推动财政资金政策向工业项目靠拢。支持壮大绿色制造业,筹措资金全力推进桂惠贷见贷保等工作,充分发挥财政资金四两拨千斤作用,支持重大优质工业项目和千企技改等项目建设。支持发展现代物流业,发展产业链金融,鼓励金融机构提供多元化融资服务,保障物流网基础设施补短板项目建设。支持发展现代服务业,通过财政扶持政策,出台针对性优惠措施推动产业集聚,筹措服务业发展专项等资金,持续加大创新驱动发展资金投入,集中财力支持实施一批重大科技专项。拓宽资金来源渠道,支持市政基础设施建设和维护,不断提升城市品质。三支持打造高水平开发开放平台。全力保障2022国际医学创新合作论坛、中国东盟传统医药论坛、中国东盟食品安全与营养健康合作论坛、中国东盟药品合作发展高峰论坛等系列医药论坛工作经费。用好防城港国际医学开放试验区、东兴国家重点开发开放试验区、国家级边境旅游试验区等重大开发开放平台的政策优势,全力保障项目谋划,储备项目,做好前期等工作,提升项目质量,争取澳门银河官网上级补助资金开展路网、水电、污水管网等的建设,筑巢引凤,为招商引资打下坚实的硬件基础。 

  (四)坚持民生优先,全力推进共同富裕。牢记习近平总书记让人民生活幸福是国之大者’”的嘱托,推动建好边疆民族地区共同富裕示范市取得更为明显实质性进展。一是全面实施乡村振兴战略。业农村作为优先保障领域,适度增加衔接推进乡村振兴补助资金规模;支持促进农村土地承包经营权流转加快农业产业发展改革,鼓励产业规模化发展;支持推进新一轮高标准农田建设,继续支持开展灭荒复耕行动;支持发展现代农业、特色农业,支持全面建设国家级渔港经济区;加强水库安全预警监测等水利薄弱环节建设,支持那垌水库项目加快推进;深入推进农村综合改革,不断改善农村人居环境;加强村级组织运行经费保障。二是补齐教育医疗两大短板。继续加大财政教育投入促进提质扩容,重点建设金海湾幼儿园等7所公办幼儿园,改扩建公办幼儿园4新建小学2所,初中5改扩建小学3所,初中6加快推进海湾新区在建3所义务学校、市特殊教育学校康复楼及教师周转房、综合楼项目,加快推进市实验高中、市防城中学等改建项目建设,完成市北部湾高中二期建设,加快创建自治区示范性普通高中,支持防城港职业技术学院建设,完善专业设置,积极推进教育高质量发展,让教育温暖一座城,改变一代人。筹措资金不断完善市县乡村四级卫生健康服务体系,加快市第一人民医院、中医医院、疾病预防控制中心迁建,推进国家区域医疗中心、市妇幼保健院医疗用房等一批项目建设,支持上思申报全国基层卫生健康综合试验区,推进公共卫生防控救治能力建设。三是全力保障基本民生。坚持就业优先战略,实施职业技能提升行动,落实以工代训政策,促进高校毕业生、农民工等重点群体就业。加强社保基金预算执行监控,确保退休人员养老金、各项社会保险待遇按时足额发放。落实好支持困难群众救助政策,将符合条件的特殊困难群众纳入保障救助范围,逐步提高城乡低保对象、城乡特困人员、临时救助、孤儿基本生活费、事实无人抚养儿童保障等标准,做到应保尽保、应救尽救。推进保障性安居工程建设,重点支持城市棚户区和城镇老旧小区改造,扩大保障性租赁住房和公租房供给。四是加强生态文明建设。支持深入打好污染防治攻坚战,抓好第二轮中央生态环境保护督察反馈意见整改,加快城区污水处理厂及管网改造项目建设,加强镇级污水处理厂运营管理,保障东湾红树林湿地公园PPP项目建设,打造生态美丽防城港。五是支持创建民族团结进步示范市。筹措资金重点支持创建全国民族团结进步示范市工作,打造12个以上同心文化载体项目培育50个以上全国、全区、全市民族团结进步教育基地、示范区示范单位,加强示范点、特色村寨和兴边富民等的基础设施建设,扎实做好稳边守边固边工作。 

  (五)坚持防范风险,加强财政监督管理。树牢万无一失、一失万无责任意识,加大财政运行风险研判和监管,守好财政风险底线,确保财政平稳运行。一是加强政府债务管理。加快平台公司市场化转型,听党的话、跟政府走、按市场规律办事,优化资源整合,提高企业效益,多渠道筹集资金化解存量隐性债务,坚决遏制新增隐性债务。稳妥推进政府存量债务化解,规范使用新增政府债券资金,牢牢守住不发生系统性风险的底线。二是兜紧兜牢三保底线。压实县级三保主体责任,坚持三保支出在财政支出中的优先顺序,严格落实常态化监测,及时研判和解决三保风险问题,增强基层财政保障能力。加强对高风险地区的指导,推动其尽快退出高风险地区。三是防范财政库款风险。按照遏制增量、锁定存量、按期归位谁占用、谁负责的原则,严格控制和清理消化财政暂付性款项,确保清理消化金额不反弹,暂付款规模只减不增。四是健全完善现代财税体制。加快推进预算项目支出标准体系建设。进一步完善财政体制,合理划分市以下财政收入,合理划分市与城区财政事权和支出责任,健全财源建设激励制度,构建促进可持续发展的财政制度体系。全面实施预算绩效管理,强化绩效评价结果应用,提升全过程预算绩效管理质量。深化政府采购制度改革,加快推进政府采购电子化改革,探索改进政府采购监管方式,提高政府采购效率、绩效和满意度。 

  各位代表,做好今年的财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将进一步发扬的精神、铆足的劲头、筑牢的意识、树立的自觉,在市委的坚强领导下,严格按照本次大会的决议和要求,自觉接受人民代表大会对财政工作的监督和指导,认真听取人民政协的意见和建议,踔厉奋发、笃行不怠,奋力谱写新时代中国特色社会主义壮美广西防城港新篇章,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开! 

    

    附件:防城港市全市及市本级2021年预算执行情况和2022预算草案.pdf